A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 590
ID: 590 – Julius Roth
300,00 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
nakl.stav.sute, búracie práce
Faktúra 589
ID: 589 – Služby Jelka
8 998,32 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 8 998,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,odburiňov, Mal.škol.jed
Faktúra 588
ID: 588 – EXACT Invest s.r.o.
679,20 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 679,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
rukavice, čist.prostr, mopy,prac.prášky
Faktúra 587
ID: 587 – MAXNETWORK
24,92 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 24,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra 586
ID: 586 – DAMEDIS s.r.o.
1 069,90 €
5.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2024
Összeg DPH-val 1 069,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 585
ID: 585 – osobnyudaj.sk
82,80 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 584
ID: 584 – MAXNETWORK
194,82 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 092024
Faktúra 583
ID: 583 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom mobilných toal.
Faktúra 582
ID: 582 – Vaše suveníry s.r.o.
3 132,60 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 3 132,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Vaše suveníry s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Magnetky tovar na mlyn a darč. predmety reklamné
Faktúra 581
ID: 581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 082024
Faktúra 580
ID: 580 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO 3.Q2024
Faktúra 579
ID: 579 – Baros stav s.r.o.
623,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 623,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce MKS-88 €, Ihrisko-535 €
