Faktúry - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyučto EE za 042026 EE Budova Obecn.úradu

ID: FD/0320/26 – Greenlogy, a.s.

67,50 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 8.5.2026

Dátum splatnosti 22.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 67,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226210013

Faktúra Trof. medaily, poháre – na akciu Beh Jelkou

ID: FD/0319/26 – Gaudio s.r.o.

1 006,12 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 7.5.2026

Dátum splatnosti 21.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 006,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Gaudio s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260084

Faktúra Jablotron služby inkubátor

ID: FD/0318/26 – Jablotron s.r.o.

3,87 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2616001315

Faktúra Pojazdné lešenie

ID: FD/0317/26 – PROTECO náradie s.r.o.

1 035,00 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 5.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 035,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PROTECO náradie s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2920261109

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.05.2025 – 30.04.2026 Kostolná 1054 – Cintorín

ID: FD/0316/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

405,09 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 405,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018482

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 30.04,2026 Hlavná Zdrav-stredisko Jelka

ID: FD/0315/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

82,74 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 82,74 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018985

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 09.03.2026-29.04.2026 Hlavná 6bj.

ID: FD/0314/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

132,52 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 132,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631019221

Faktúra Spotreba vody Pož. zbrojnica vyúčtovanie od 09,04,2025 – 22.04.2026

ID: FD/0313/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

230,46 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 230,46 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631019275

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 27.01.2026- do 22.04.2026 Obecný úrad – budova

ID: FD/0312/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

80,38 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 80,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018986

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 22.04.2026 Hlboká

ID: FD/0311/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,23 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 105,23 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018987

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 042026

ID: FD/0310/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 663,81 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 663,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

257092056

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov

ID: FD/0309/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

988,66 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 988,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026049

Povinné zverejňovanie