Számlák - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Telekomunikačné poplatky 022026

ID: FD/0154/26 – Slovak Telekom a.s.

400,05 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 400,05 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8384712584

Faktúra Telekomunikačné poplatky 022026

ID: FD/0153/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 24,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8384710664

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 022026

ID: FD/0152/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 257,22 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 5 257,22 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257091160

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0151/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

3,95 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3,95 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2,60E+12

Faktúra Stavebný prevádzkový materiál

ID: FD/0150/26 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

127,49 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 127,49 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26220015

Faktúra Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou

ID: FD/0149/26 – Národná geografická informačná s.r.o.

140,00 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 24.2.2026

Fizetési határidő 28.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 140,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Národná geografická informačná s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026019

Faktúra Drobný nákup

ID: FD/0148/26 – Alza.sk s.r.o.

39,79 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 24.2.2026

Fizetési határidő 26.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 39,79 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260148

Faktúra Členský príspevok na rok 2026 – ZMOS

ID: FD/0147/26 – Združenie miest a obcí Slovenska

958,08 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 24.2.2026

Fizetési határidő 6.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 958,08 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Združenie miest a obcí Slovenska - IČO:

Mellékletek –

Leírás

202602

Faktúra Členský príspevok na rok 2026 – Mikroregion 11 PLUS

ID: FD/0146/26 – Mikroregion 11 Plus

6 000,00 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 24.2.2026

Fizetési határidő 6.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6 000,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Mikroregion 11 Plus - IČO:

Mellékletek –

Leírás

202601

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 022026

ID: FD/0145/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 104,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

520260020

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 022026

ID: FD/0144/26 – František Molnár

1 139,49 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 28.2.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 139,49 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

František Molnár - IČO:

Mellékletek –

Leírás

260104

Faktúra Spotreba vody v Kultúrnom dome od 01.05.2025 do 19.02.2026

ID: FD/0143/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

284,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 25.2.2026

Fizetési határidő 12.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 284,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631006393

Közzététel