Számlák - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Vyučto EE za 042026 EE Budova Obecn.úradu

ID: FD/0320/26 – Greenlogy, a.s.

67,50 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 8.5.2026

Fizetési határidő 22.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 67,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226210013

Faktúra Trof. medaily, poháre – na akciu Beh Jelkou

ID: FD/0319/26 – Gaudio s.r.o.

1 006,12 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.5.2026

Fizetési határidő 21.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 006,12 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Gaudio s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260084

Faktúra Jablotron služby inkubátor

ID: FD/0318/26 – Jablotron s.r.o.

3,87 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3,87 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Jablotron s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2616001315

Faktúra Pojazdné lešenie

ID: FD/0317/26 – PROTECO náradie s.r.o.

1 035,00 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 5.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 035,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PROTECO náradie s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2920261109

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.05.2025 – 30.04.2026 Kostolná 1054 – Cintorín

ID: FD/0316/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

405,09 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 405,09 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018482

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 30.04,2026 Hlavná Zdrav-stredisko Jelka

ID: FD/0315/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

82,74 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 82,74 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018985

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 09.03.2026-29.04.2026 Hlavná 6bj.

ID: FD/0314/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

132,52 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 132,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631019221

Faktúra Spotreba vody Pož. zbrojnica vyúčtovanie od 09,04,2025 – 22.04.2026

ID: FD/0313/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

230,46 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 230,46 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631019275

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 27.01.2026- do 22.04.2026 Obecný úrad – budova

ID: FD/0312/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

80,38 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 80,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018986

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 22.04.2026 Hlboká

ID: FD/0311/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,23 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 105,23 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018987

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 042026

ID: FD/0310/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 663,81 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 14.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 5 663,81 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257092056

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov

ID: FD/0309/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

988,66 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 14.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 988,66 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026049

Közzététel