A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 502
ID: 502 – Karol Sucháň
96,00 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 501
ID: 501 – T-COM
113,69 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 113,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 500
ID: 500 – T-COM
371,29 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 371,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 499
ID: 499 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 498
ID: 498 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 028,76 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 1 028,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.mat. parky
Faktúra 497
ID: 497 – FCC Trnava s.r.o.
5 521,15 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 5 521,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
Faktúra 496
ID: 496 – Molnár František
1 022,10 €
5.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2024
Összeg DPH-val 1 022,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 072024
Faktúra 495
ID: 495 – Slovgram
69,00 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 69,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovgram
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Verejný prenos prostr. technického zariadnia
Faktúra 494
ID: 494 – AH MH s.r.o.
208,08 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 208,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie Malá nočná hudba 4 akcie
Faktúra 493
ID: 493 – Németh Ernest
299,88 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 299,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody Fut.ihr. 2 x 99,99, mlyn 100,00 €
Faktúra 492
ID: 492 – MAXNETWORK
149,97 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 149,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Wifi router Prestupné bývanie
Faktúra 491
ID: 491 – SOZA
-24,00 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val -24,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
dobropis reprodukovaná hudba
