A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 578
ID: 578 – T-COM
348,95 €
1.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.9.2024
Összeg DPH-val 348,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 577
ID: 577 – T-COM
116,77 €
1.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.9.2024
Összeg DPH-val 116,77 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 576
ID: 576 – FCC Trnava s.r.o.
6 732,01 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 6 732,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 575
ID: 575 – Molnár František
1 000,85 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 1 000,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 082024
Faktúra 574
ID: 574 – CROW-TECH
167,26 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 167,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ocelová páska
Faktúra 573
ID: 573 – JaM Consulting
1 320,00 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 1 320,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Verejné obstarávanie – asfaltovacie práce
Faktúra 572
ID: 572 – Ekodvor s.r.o.
900,00 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 900,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Uloženie odpadu na Ekodvore
Faktúra 571
ID: 571 – Németh Ernest
599,76 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 599,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody Fut.ihr. 5 x 99,99, mlyn 100,00 €
Faktúra 570
ID: 570 – FRP Services
15,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport
Faktúra 569
ID: 569 – Meva sport SK s.r.o.
1 109,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 1 109,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Meva sport SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tepl.nohavice, mikiny pre futb.družstvo Jelka
Faktúra 568
ID: 568 – Meva sport SK s.r.o.
600,00 €
31.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Meva sport SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tričká s potlačou
Faktúra 567
ID: 567 – Global Green s.r.o.
237,60 €
31.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 237,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie BIO odpadu 082024
