A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Z Mapy VKU
ID: FD/0112/25 – VKU Harmanec s.r.o
915,12 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.3.2025
Fizetési határidő 17.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 915,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VKU Harmanec s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP
ID: FD/0111/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.3.2025
Fizetési határidő 21.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0110/25 – Slovak Telekom a.s.
2,99 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 2,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0109/25 – Slovak Telekom a.s.
363,84 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 363,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0108/25 – Slovak Telekom a.s.
116,85 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 116,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra servis výťahov 022025
ID: FD/0107/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.3.2025
Fizetési határidő 19.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0106/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 2.3.2025
Fizetési határidő 6.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 272,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0105/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 16.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 022025
ID: FD/0104/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 15.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Prestupné bývanie/ od 27.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0103/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
1 405,12 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 405,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 760 zdravstred./ od 12.09.2024-28.02.2025
ID: FD/0102/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
101,41 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 101,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 1353 6bj./ od 22.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0101/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
93,55 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 93,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
