A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 293
ID: 293 – T-COM
113,68 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 113,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 292
ID: 292 – Jurhan s.r.o.
71,40 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 71,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jurhan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Taburetka na kolieskach 2 ks Komcent
Faktúra 291
ID: 291 – FISTAR s.r.o.
127,01 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 127,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FISTAR s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kovový regál lakovaný 2 ks Komcent
Faktúra 290
ID: 290 – Internet Mall Slovakia s
166,30 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 166,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Internet Mall Slovakia s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zostava oceľových schránok
Faktúra 289
ID: 289 – Molnár František
968,68 €
6.5.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 968,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 042024
Faktúra 288
ID: 288 – WebComs s.r.o.
752,54 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 752,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító WebComs s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Monitory 9 ks Komunitné centrum
Faktúra 287
ID: 287 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava TJ Jelka
Faktúra 286
ID: 286 – nabbi
320,89 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 320,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító nabbi, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.kreslo 4 ks Komunitné centrum
Faktúra 285
ID: 285 – DESIGNet
102,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 284
ID: 284 – Ladislav Prokša LPsys
132,42 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 132,42 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis zabezp. systému
Faktúra 283
ID: 283 – Agata Spolka
198,90 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 198,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Agata Spolka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
otočné stoličky 3 ks Komunitné centrum
Faktúra 282
ID: 282 – Khern Tibor
948,80 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 948,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba Traktora a vlečky
