Számlák - Oldal 11 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Dopravné značenia

ID: FD/0533/26 – Signatech spol.s.r.o.

3 042,98 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 3 042,98 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Signatech spol.s.r.o. - IČO: 44690118
Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Mellékletek –

Leírás

260611

Faktúra ozvučenie Malá nočná hudba 3 akcie

ID: FD/0532/26 – Mgr.Tomáš Horváth

750,00 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 750,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Mgr.Tomáš Horváth - IČO: 56456981
925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

282026

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0531/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

31,14 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 31,14 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Mellékletek –

Leírás

9260756579

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie

ID: FD/0530/26 – Supercolors s.r.o.

79,98 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 79,98 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

26220320

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 072026

ID: FD/0529/26 – Molnár František

1 450,76 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 15.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 1 450,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO: 43198406
Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

260702

Faktúra Canon leaserové farebné multifunkčné zariadenie MKS

ID: FD/0528/26 – CBC Slovakia s.r.o.

393,44 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 13.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 393,44 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CBC Slovakia s.r.o. - IČO: 44773293
Galvaniho 7B, 821 04 Bratislava

Mellékletek –

Leírás

9012600537

Faktúra Canon tonery

ID: FD/0527/26 – Internetmania SK s.r.o.

312,64 €

30.7.2026

Kiállítás dátuma 30.7.2026

Fizetési határidő 13.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.7.2026

Összeg DPH-val 312,64 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Internetmania SK s.r.o. - IČO: 50462164
Nám. osloboditeľov 87/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mellékletek –

Leírás

2620107388

Faktúra Geodetické práce

ID: FD/0526/26 – Ing. Ernest Hollosi

380,00 €

29.7.2026

Kiállítás dátuma 27.7.2026

Fizetési határidő 10.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.7.2026

Összeg DPH-val 380,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Ernest Hollosi - IČO: 32353766
Železničiarska 1141/48, 924 01 Galanta

Mellékletek –

Leírás

20260031

Faktúra Ďialkový ovládač športové ihrisko

ID: FD/0525/26 – MAXNETWORK , s r.o.

15,00 €

29.7.2026

Kiállítás dátuma 29.7.2026

Fizetési határidő 12.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.7.2026

Összeg DPH-val 15,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Mellékletek –

Leírás

826070026

Faktúra stiahnutie kamerového záznamu

ID: FD/0524/26 – MAXNETWORK , s r.o.

65,44 €

28.7.2026

Kiállítás dátuma 28.7.2026

Fizetési határidő 11.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2026

Összeg DPH-val 65,44 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Mellékletek –

Leírás

3202600209

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0523/26 – MAXNETWORK , s r.o.

64,01 €

28.7.2026

Kiállítás dátuma 28.7.2026

Fizetési határidő 11.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2026

Összeg DPH-val 64,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Mellékletek –

Leírás

926070072

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 072026

ID: FD/0522/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.7.2026

Kiállítás dátuma 28.7.2026

Fizetési határidő 11.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2026

Összeg DPH-val 104,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO: 44539801
Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Mellékletek –

Leírás

520260209

Közzététel