A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 368
ID: 368 – Služby Jelka
4 711,68 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 4 711,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
za kosenie, postrekovanie, pilčícke práce
Faktúra 367
ID: 367 – Karol Sucháň
96,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 366
ID: 366 – Molnár František
1 027,69 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 1 027,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 052024
Faktúra 365
ID: 365 – Ekodvor s.r.o.
792,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 792,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz Bioodpadu
Faktúra 364
ID: 364 – FCC Trnava s.r.o.
9 407,42 €
6.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2024
Összeg DPH-val 9 407,42 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Slkužby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 363
ID: 363 – Baros stav s.r.o.
126,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 126,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodárenské práce na šport.ihrisku
Faktúra 362
ID: 362 – Peter Blšťák Záhradníctvo
324,08 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 324,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Blšťák Záhradníctvo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kvety letné vysiace do verejnej zelene
Faktúra 361
ID: 361 – Global Green s.r.o.
194,40 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 194,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 360
ID: 360 – Sketch s.r.o.
1 500,86 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg DPH-val 1 500,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tovar k mlynu – magnetky, šálky,
Faktúra 359
ID: 359 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
140,16 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg DPH-val 140,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rolka sáčkov na exkrementy
Faktúra 358
ID: 358 – LINDSTROM
50,23 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg DPH-val 50,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov Ocú . MKS
Faktúra 357
ID: 357 – LINDSTROM
54,53 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov Podn.Inkubátor
