A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 478
ID: 478 – PYROKOMPLET s.r.o.
286,20 €
23.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.7.2024
Összeg DPH-val 286,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Defibrilačné elektrody
Faktúra 477
ID: 477 – MAXNETWORK
309,41 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val 309,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava prethnutého kábla pri Komcetrum
Faktúra 476
ID: 476 – AZOV s.r.o.
12,50 €
22.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2024
Összeg DPH-val 12,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AZOV s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Termo Stuha
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
58,18 €
17.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
54,53 €
17.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 473
ID: 473 – ŠEVT a.s.
276,41 €
16.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.7.2024
Összeg DPH-val 276,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ŠEVT a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlačivá
Faktúra 472
ID: 472 – Profesia
118,80 €
15.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2024
Összeg DPH-val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zverejnenie ponuky:Referent stav. úradu
Faktúra 471
ID: 471 – MAXNETWORK
97,85 €
16.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.7.2024
Összeg DPH-val 97,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena odpáleného zdroja
Faktúra 470
ID: 470 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
15.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2024
Összeg DPH-val 10,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bezp. SIM
Faktúra 469
ID: 469 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 468
ID: 468 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.7.2024
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
paušálny poplatok zatúlané psy
Faktúra 467
ID: 467 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.7.2024
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szilvia Horváth Naszák
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučenie, malá nočná hudba pri Dunaji
