Számlák - Oldal 116 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou

ID: FD/0206/25 – Národná geografická informačná s.r.o.

130,00 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 22.4.2025

Fizetési határidő 6.5.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 130,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Národná geografická informačná s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra školenie k novej stavebnej legislatíve

ID: FD/0205/25 – Slovenská rada pre zelené budovy

97,17 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 22.4.2025

Fizetési határidő 25.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 97,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovenská rada pre zelené budovy - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy

ID: FD/0204/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 9.4.2025

Fizetési határidő 23.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 20,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Papier A4

ID: FD/0203/25 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

89,18 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 22.4.2025

Fizetési határidő 29.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 89,18 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Faktúra komponenty na kosačku trávy

ID: FD/0202/25 – Pavelka Tomáš

307,70 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 18.4.2025

Fizetési határidő 18.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 307,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Pavelka Tomáš - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Upgrade mzdového programu

ID: FD/0201/25 – DIVES, prísp. org. MNV SR Košice

99,63 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 16.4.2025

Fizetési határidő 30.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 99,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DIVES, prísp. org. MNV SR Košice - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0200/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 15.4.2025

Fizetési határidő 29.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 43,79 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

INFOCAR a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Celoplošná deratizácia obecných budov a zariadení

ID: FD/0199/25 – M.L.S. s.r.o.

415,00 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 15.4.2025

Fizetési határidő 22.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 415,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

M.L.S. s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Vodné a stočné / Obecny urad budova/ od 22.03.2024-08.04.2025

ID: FD/0198/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

341,42 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 14.4.2025

Fizetési határidő 29.3.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 341,42 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Faktúra TERRA noviny na rok 2025

ID: FD/0197/25 – OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT

480,00 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 11.4.2025

Fizetési határidő 28.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 480,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Motorový fúkač

ID: FD/0196/25 – Lespol-Servis s.r.o.

339,00 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 14.4.2025

Fizetési határidő 28.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 339,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Lespol-Servis s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra kanc.potreby

ID: FD/0195/25 – EKO Toner s.r.o

46,81 €

6.5.2025

Kiállítás dátuma 10.4.2025

Fizetési határidő 24.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 46,81 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

EKO Toner s.r.o - IČO:

Mellékletek –

Közzététel