Számlák - Oldal 120 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Licencia ESONA 1.Q2025

ID: FD/0158/25 – MIM, s.r.o.

718,44 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 31.3.2025

Fizetési határidő 30.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 718,44 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MIM, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0157/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 28.3.2025

Fizetési határidő 11.2.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 104,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Kancelárske potreby, rukavice

ID: FD/0156/25 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

143,17 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 27.3.2025

Fizetési határidő 10.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 143,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Projektová dokumentácia : Kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica

ID: FD/0155/25 – MNPA s.r.o.

1 014,75 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 27.3.2025

Fizetési határidő 10.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 014,75 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MNPA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Projektová dokumentácia : drobná stavba Parkovisko pre osobné automobily na Chrenovej ulici

ID: FD/0154/25 – MNPA s.r.o.

307,50 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 27.3.2025

Fizetési határidő 10.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 307,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MNPA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Oprava a montáž kamery

ID: FD/0153/25 – MAXNETWORK , s r.o.

326,96 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 19.3.2025

Fizetési határidő 2.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 326,96 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra členské na rok 2025

ID: FD/0152/25 – Združenie moest a obcí Slovenska

4 010,00 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 19.3.2025

Fizetési határidő 30.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 4 010,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Združenie moest a obcí Slovenska - IČO:

Mellékletek –

Faktúra členské na rok 2025 Mikroregion

ID: FD/0151/25 – Mikroregion 11 Plus

6 015,00 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 19.3.2025

Fizetési határidő 30.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6 015,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Mikroregion 11 Plus - IČO:

Mellékletek –

Faktúra členské na rok 2025

ID: FD/0150/25 – Združenie moest a obcí Slovenska

926,31 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 19.3.2025

Fizetési határidő 30.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 926,31 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Združenie moest a obcí Slovenska - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Vývoz odpadovej vody, ihrisko 2x, mlyn 1x

ID: FD/0149/25 – Németh Ernest

330,00 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 25.3.2025

Fizetési határidő 8.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 330,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Németh Ernest - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Prepravné TJ

ID: FD/0148/25 – POLA lines s.r.o.

344,40 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 25.3.2025

Fizetési határidő 8.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 344,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

POLA lines s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Teplomery 40 ks

ID: FD/0147/25 – IKEA Bratislava s.r.o.

227,00 €

2.5.2025

Kiállítás dátuma 25.3.2025

Fizetési határidő 4.4.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 227,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

IKEA Bratislava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel