A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 275
ID: 275 – ALGAIL s. r. o
288,00 €
21.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2024
Összeg DPH-val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ALGAIL s. r. o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Registrácia domény
Faktúra 274
ID: 274 – BUGÁR
1 440,00 €
19.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.4.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.práce Prestupné bývanie
Faktúra 273
ID: 273 – BUGÁR
32 354,38 €
19.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.4.2024
Összeg DPH-val 32 354,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.práce Komunitné centrum
Faktúra 272
ID: 272 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 105,85 €
18.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2024
Összeg DPH-val 1 105,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Náradie, materiál, rukavice
Faktúra 271
ID: 271 – MAXNETWORK
168,00 €
17.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.4.2024
Összeg DPH-val 168,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voľby – zápožička notebookov
Faktúra 270
ID: 270 – Tomáš Šichta
817,16 €
16.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.4.2024
Összeg DPH-val 817,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava TUV v podn.inkubátore
Faktúra 269
ID: 269 – Svet svietidiel
49,80 €
15.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.4.2024
Összeg DPH-val 49,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Držiak na pouličnú lampu
Faktúra 268
ID: 268 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
15.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.4.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady FC Jelka
Faktúra 267
ID: 267 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.4.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 266
ID: 266 – Khern Tibor
336,20 €
11.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2024
Összeg DPH-val 336,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava MAN
Faktúra 265
ID: 265 – Khern Tibor
409,50 €
11.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2024
Összeg DPH-val 409,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava kosačky
Faktúra 264
ID: 264 – NESZY
240,00 €
11.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2024
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvod odpadových vôd Ihrisko
