A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 227
ID: 227 – T-COM
360,72 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 360,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 226
ID: 226 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
1 309,33 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 1 309,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servisné práce, revízia Man GA 053 GG
Faktúra 225
ID: 225 – AGRITEC
158,11 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 158,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGRITEC, spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Man
Faktúra 224
ID: 224 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 032024
Faktúra 223
ID: 223 – ISTER Restaurant s.r.o.
450,00 €
1.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občertvenie čistenie obce 23.03.2024
Faktúra 222
ID: 222 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 042024
Faktúra 221
ID: 221 – MAXNETWORK
194,82 €
1.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 220
ID: 220 – LINDSTROM
50,23 €
31.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg DPH-val 50,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov ob.úrad, MKS
Faktúra 219
ID: 219 – LINDSTROM
54,53 €
31.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov podn. inkubator
Faktúra 218
ID: 218 – T-COM
121,09 €
31.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg DPH-val 121,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 217
ID: 217 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 216
ID: 216 – ARIA SPIRIT s.r.o.
3 150,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg DPH-val 3 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARIA SPIRIT s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na koncert Majk Spirit
