A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 104
ID: 104 – VÚB a.s.
210,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
poplatok za vedenie majetkového účtu
Faktúra 103
ID: 103 – Global Green s.r.o.
144,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 144,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bio odpad
Faktúra 102
ID: 102 – LINDSTROM
54,53 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží INKU
Faktúra 101
ID: 101 – LINDSTROM
58,18 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží
Faktúra 100
ID: 100 – Norbert Németh
169,30 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 169,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Repre
Faktúra 99
ID: 99 – Norbert Németh
148,87 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 148,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Repre
Faktúra 98
ID: 98 – Nezábudka Senec
300,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nezábudka Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Finančná dotácia
Faktúra 97
ID: 97 – E.M.A
569,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 569,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító E.M.A, elektromateriál
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
elektromateriál obecné budovy
Faktúra 96
ID: 96 – FCC Trnava s.r.o.
5 411,29 €
2.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2024
Összeg DPH-val 5 411,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu
Faktúra 95
ID: 95 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov
Faktúra 94
ID: 94 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
550,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2024
Összeg DPH-val 550,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Varjú - CROW-LINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sprostredkovateľská činnosť
Faktúra 93
ID: 93 – Michael Letušek
411,40 €
2.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2024
Összeg DPH-val 411,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plošná deratizácia futb. ihriska
