A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 654
ID: 654 – Igor Pohl Senec
259,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 259,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Igor Pohl Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava plyn.kotla 6bj. na Hlavnej ulici
Faktúra 653
ID: 653 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 092024
Faktúra 652
ID: 652 – FRP Services
15,60 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport program pre PO
Faktúra 651
ID: 651 – Július Ravasz-TRANSBETON
116,58 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 116,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Betonová zmes s opravám
Faktúra 650
ID: 650 – T-COM
350,96 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 350,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 649
ID: 649 – T-COM
115,08 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 115,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 648
ID: 648 – Služby Jelka
7 450,56 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 7 450,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,odburiňov,
Faktúra 647
ID: 647 – CROW-TECH
266,40 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 266,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
skriňa šedá
Faktúra 646
ID: 646 – FCC Trnava s.r.o.
6 727,63 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 6 727,63 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 092024
Faktúra 645
ID: 645 – Karol Sucháň
96,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 644
ID: 644 – Molnár František
1 029,82 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 1 029,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 092024
Faktúra 643
ID: 643 – Global Green s.r.o.
244,80 €
30.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg DPH-val 244,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie BIO odpadu 092024
