A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 300
ID: 300 – EKO-SANA s.r.o.
240,00 €
8.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EKO-SANA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ornitologický posudok k výrubu stromov
Faktúra 299
ID: 299 – T-COM
114,54 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 114,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 298
ID: 298 – T-COM
360,90 €
1.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 297
ID: 297 – Opravovňa-Bohony
719,00 €
7.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 719,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Opravovňa-Bohony
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servisné práce traktor
Faktúra 296
ID: 296 – Lamitec spol.s.r.o.
207,86 €
6.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 207,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 295
ID: 295 – MAXNETWORK
35,45 €
6.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
softwerové práce
Faktúra 294
ID: 294 – LK autodoprava Ladislav Kovács
204,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 204,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 293
ID: 293 – LK autodoprava Ladislav Kovács
673,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 673,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 292
ID: 292 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 291
ID: 291 – ZE energia a.s.
-82,25 €
5.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -82,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE prev.preplatok
Faktúra 290
ID: 290 – ZE energia a.s.
94,62 €
5.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 94,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE PO
Faktúra 289
ID: 289 – ZE energia a.s.
2 974,53 €
5.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 974,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE
