A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 92
ID: 92 – T-Zone Wasch GO s.r.o.
60,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 60,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-Zone Wasch GO s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Umývanie vozidiel požiarnych
Faktúra 91
ID: 91 – T-COM
113,56 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 113,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 90
ID: 90 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné FC Jelka
Faktúra 89
ID: 89 – MAXNETWORK
160,94 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 88
ID: 88 – MAXNETWORK
19,88 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 19,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby Komunitné centrum
Faktúra 87
ID: 87 – MAXNETWORK
64,99 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 64,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
wifi router – vodny mlyn
Faktúra 86
ID: 86 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
činnosť zodpovednej osoby
Faktúra 85
ID: 85 – Molnár František
450,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2024
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie – členská schôdza DHZ
Faktúra 84
ID: 84 – Molnár František
986,99 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 986,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
stravovanie dôchodcov
Faktúra 83
ID: 83 – CROW-TECH
57,85 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 57,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzkový materiál
Faktúra 82
ID: 82 – Baros stav s.r.o.
180,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce has.zbroj, Hlavná 606 byt
Faktúra 81
ID: 81 – Karol Sucháň
96,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO
