A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 630
ID: 630 – Németh Ernest
350,03 €
20.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2024
Összeg DPH-val 350,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody
Faktúra 629
ID: 629 – INFOCAR a.s.
171,49 €
20.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2024
Összeg DPH-val 171,49 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Autopmonitor montáž, demontáž
Faktúra 628
ID: 628 – BINS s.r.o.
1 362,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 1 362,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plastové nádoby 50 ks
Faktúra 627
ID: 627 – LINDSTROM
54,53 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 626
ID: 626 – LINDSTROM
58,18 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 625
ID: 625 – Dobry Kolor PL
229,20 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 229,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobry Kolor PL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Farby Tikkurila Valti
Faktúra 624
ID: 624 – RVC Košice
42,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 42,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító RVC Košice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie na výrub drevín
Faktúra 623
ID: 623 – AVE SK s.r.o.
60,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 60,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vrecia čierne 500 ks
Faktúra 622
ID: 622 – Tomáš Šichta
750,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výmena kotla v Inkubátore514
Faktúra 621
ID: 621 – LK autodoprava Ladislav Kovács
318,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 318,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba vozidla Volkswagen
Faktúra 620
ID: 620 – LK autodoprava Ladislav Kovács
605,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 605,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Príprava vozidiel na STK, EK
Faktúra 619
ID: 619 – Gaudio s.r.o.
330,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zástery na Jelčiansky Gastrofest
