A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 276
ID: 276 – Peter Blšťák Záhradníctvo
37,80 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 37,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Blšťák Záhradníctvo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kvety do kochlíkov
Faktúra 275
ID: 275 – Július Ravasz-TRANSBETON
198,00 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 198,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton – údržba
Faktúra 274
ID: 274 – Global Green s.r.o.
136,80 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 136,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie BIO odpadu 052023
Faktúra 273
ID: 273 – PhDr. Miroslava Reháková
255,00 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 255,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PhDr. Miroslava Reháková
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie psychickej spôsobilosti
Faktúra 272
ID: 272 – Gaudio s.r.o.
298,80 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 298,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Darčeky na rybárske preteky detské
Faktúra 271
ID: 271 – Molnár František
941,92 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 941,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 052023
Faktúra 270
ID: 270 – CROW-TECH
244,04 €
31.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 244,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stih žacia autocut, šťít prilva a chránič sluchu
Faktúra 269
ID: 269 – ZE energia a.s.
43,61 €
24.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 43,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE PO vyúčt.fa
Faktúra 268
ID: 268 – Garden Technik s.r.o.
5 490,00 €
30.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 5 490,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Garden Technik s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Traktor Stihl RT 6127 ZL
Faktúra 267
ID: 267 – T-COM
113,53 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 113,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 266
ID: 266 – LINDSTROM
53,95 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú a MKS
Faktúra 265
ID: 265 – LINDSTROM
50,54 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
