A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 155
ID: 155 – T-MAPY s.r.o.
298,80 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 298,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doplnené údaj LPIS 2023
Faktúra 154
ID: 154 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
13.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 022024
Faktúra 153
ID: 153 – JAM. s.r.o
3 330,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 3 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JAM. s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena hlavnej opony v MKS
Faktúra 152
ID: 152 – FISTAR s.r.o.
543,04 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 543,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FISTAR s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lakovaný regál
Faktúra 151
ID: 151 – DAMEDIS s.r.o.
393,10 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 393,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 150
ID: 150 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-116,16 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val -116,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 606 od 01.04-31.12.2023
Faktúra 149
ID: 149 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
191,28 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 191,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Zdravotné stredisko od 01.04-31.12.2023
Faktúra 148
ID: 148 – Pavlovič Vladimír
35,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg DPH-val 35,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavlovič Vladimír
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pergamon s vitrážou
Faktúra 147
ID: 147 – Alza.sk s.r.o.
105,65 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 105,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Video kábel, redukcia Vention
Faktúra 146
ID: 146 – Szabotrans s.r.o.
462,00 €
25.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.2.2024
Összeg DPH-val 462,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 145
ID: 145 – AD plan s.r.o.
1 534,76 €
21.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2024
Összeg DPH-val 1 534,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektromontážne práce na ver. osvetlení
Faktúra 144
ID: 144 – MAXNETWORK
35,45 €
21.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2024
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Softvérové práce
