A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 143
ID: 143 – Waldemar Jurosek
705,20 €
20.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.2.2024
Összeg DPH-val 705,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Waldemar Jurosek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kompresor
Faktúra 142
ID: 142 – TRIPLAN
1 700,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 1 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TRIPLAN ,s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
územnoplánovacia dokumentácia
Faktúra 141
ID: 141 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 140
ID: 140 – DANUM s.r.o.
109,90 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 109,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DANUM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 139
ID: 139 – TOP OFFICE s.r.o.
336,96 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 336,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP OFFICE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly na diplomy – jubilanti
Faktúra 138
ID: 138 – GRIPEX s.r.o.
424,86 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 424,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GRIPEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne
Faktúra 137
ID: 137 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
220,00 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 220,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie pre požiarnikov
Faktúra 136
ID: 136 – INPROST spol. s r.o.
57,20 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 57,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INPROST spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Online vydanie obecných novín na rok 2024
Faktúra 135
ID: 135 – CROW-TECH
512,37 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 512,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Horák, PB plyn – zabíjačka obecná
Faktúra 134
ID: 134 – Tomáš Šichta
484,80 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 484,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prerábka kotla Buderus v podn.inku
Faktúra 133
ID: 133 – ab-com s.r.o.
882,50 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 882,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ab-com s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Betonový stĺp
Faktúra 132
ID: 132 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
15.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.2.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb miest a obcí 1.Q2024
