A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 594
ID: 594 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
10.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.9.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 593
ID: 593 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
paušálny poplatok zatúlané psy 082024
Faktúra 592
ID: 592 – IKEA Bratislava s.r.o.
300,76 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 300,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zariad.MKS
Faktúra 591
ID: 591 – AB LINE s.r.o.
52,10 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 52,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AB LINE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
metly, kefy na steny
Faktúra 590
ID: 590 – Julius Roth
300,00 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
nakl.stav.sute, búracie práce
Faktúra 589
ID: 589 – Služby Jelka
8 998,32 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 8 998,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,odburiňov, Mal.škol.jed
Faktúra 588
ID: 588 – EXACT Invest s.r.o.
679,20 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 679,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
rukavice, čist.prostr, mopy,prac.prášky
Faktúra 587
ID: 587 – MAXNETWORK
24,92 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 24,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra 586
ID: 586 – DAMEDIS s.r.o.
1 069,90 €
5.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2024
Összeg DPH-val 1 069,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 585
ID: 585 – osobnyudaj.sk
82,80 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 584
ID: 584 – MAXNETWORK
194,82 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 092024
Faktúra 583
ID: 583 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom mobilných toal.
