Számlák - Oldal 14 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Mikrofon

ID: FD/0495/26 – Alza.sk s.r.o.

62,42 €

15.7.2026

Kiállítás dátuma 12.7.2026

Fizetési határidő 15.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2026

Összeg DPH-val 62,42 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Mellékletek –

Leírás

5422127673

Faktúra Automonitor

ID: FD/0492/26 – INFOCAR a.s.

43,79 €

15.7.2026

Kiállítás dátuma 15.7.2026

Fizetési határidő 29.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2026

Összeg DPH-val 43,79 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

INFOCAR a.s. - IČO: 35773090
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava - Nové Mesto

Mellékletek –

Leírás

220266977

Faktúra Reenio balíček na 1 mesiac

ID: FD/0493/26 – Garvis Solutions s.r.o.

12,00 €

11.7.2026

Kiállítás dátuma 11.7.2026

Fizetési határidő 29.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2026

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Garvis Solutions s.r.o. - IČO: 28659058
082 14 Pušovce

Mellékletek –

Leírás

264540

Faktúra Odmeny výkonným umelcom- verejný rozhlas Jelčiansky obecný deň

ID: FD/0491/26 – Slovgram

88,56 €

11.7.2026

Kiállítás dátuma 10.7.2026

Fizetési határidő 26.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2026

Összeg DPH-val 88,56 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovgram - IČO: 17310598
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Mellékletek –

Leírás

26092025

Faktúra Vystúpenie na Malej nočnej hudbe pri Dunaji 11.07.2026

ID: FD/0490/26 – Ambrelo , o.z.

750,00 €

11.7.2026

Kiállítás dátuma 11.7.2026

Fizetési határidő 26.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2026

Összeg DPH-val 750,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ambrelo , o.z. - IČO: 30869455
Sputníková 19, 821 02 Bratislava

Mellékletek –

Leírás

2610014

Faktúra LED panel

ID: FD/0499/26 – LEDart s.r.o.

296,91 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 30.6.2026

Fizetési határidő 14.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 296,91 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LEDart s.r.o. - IČO: 50020552
Vajnorská 127E, 831 01 Bratislava - Nové Mesto

Mellékletek –

Leírás

126015814

Faktúra pracovná obuv

ID: FD/0498/26 – STOMEX, s.r.o.

44,16 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 30.6.2026

Fizetési határidő 14.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 44,16 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

STOMEX, s.r.o. - IČO: 31650091
Za potokom 19 19, 080 06 Ľubotice

Mellékletek –

Leírás

202660244

Faktúra Led reflektor 8 ks

ID: FD/0494/26 – Muziker a.s.

193,34 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 7.7.2026

Fizetési határidő 10.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 193,34 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Muziker a.s. - IČO: 35840773
Drieňová 1H, 851 01 Bratislava - Čuňovo

Mellékletek –

Leírás

166575869

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 062026

ID: FD/0489/26 – FCC Trnava s.r.o.

1 413,97 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 10.7.2026

Fizetési határidő 24.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 1 413,97 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

257092903

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0488/26 – 11 PLUS , s.r.o.

170,63 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 10.7.2026

Fizetési határidő 21.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 170,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

11 PLUS , s.r.o. - IČO: 56185367
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Mellékletek –

Leírás

20260176

Faktúra Referendum stravovanie

ID: FD/0487/26 – Molnár František

319,20 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 6.7.2026

Fizetési határidő 20.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 319,20 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO: 43198406
Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

260701

Faktúra Pracovné oblečenie pre zamestnancov

ID: FD/0486/26 – STOMEX, s.r.o.

266,40 €

10.7.2026

Kiállítás dátuma 10.7.2026

Fizetési határidő 15.7.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2026

Összeg DPH-val 266,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

STOMEX, s.r.o. - IČO: 31650091
Za potokom 19 19, 080 06 Ľubotice

Mellékletek –

Leírás

260504

Közzététel