A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 218
ID: 218 – CROW-TECH
82,25 €
29.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzkový materiál
Faktúra 217
ID: 217 – MAXNETWORK
15,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 15,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Netis
Faktúra 216
ID: 216 – DESIGNet
102,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kybernetická bezpečnosť 042023
Faktúra 215
ID: 215 – Baros stav s.r.o.
460,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 460,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce v podn.inkubátore
Faktúra 214
ID: 214 – Nemes Gyuláné
571,22 €
29.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 571,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oslavy 1. mája – detské hry
Faktúra 213
ID: 213 – Milan Kučerák - stolárstvo Kučko
250,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Milan Kučerák - stolárstvo Kučko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stolárske práce
Faktúra 212
ID: 212 – Karol Sucháň
96,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 042023
Faktúra 211
ID: 211 – Janette Marczibál CONNECT
212,10 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 212,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tlačivá, obálky
Faktúra 210
ID: 210 – MAXNETWORK
295,85 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 295,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sofwerové práce
Faktúra 209
ID: 209 – MAXNETWORK
35,45 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sofwerové práce
Faktúra 208
ID: 208 – Németh Ernest
79,99 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 79,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpad.vody Fut.ihrisko
Faktúra 207
ID: 207 – Ing. Ernest Hollosi
115,00 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 115,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
GEO plán
