A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 8
ID: 8 – E.M.A
237,17 €
11.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.1.2024
Összeg DPH-val 237,17 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító E.M.A, elektromateriál
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
lampy Ravaszová byty
Faktúra 7
ID: 7 – Ján Makácsek
2 080,00 €
9.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.1.2024
Összeg DPH-val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Makácsek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obkladacie práce Ravaszová byty
Faktúra 6
ID: 6 – Profesia
118,80 €
8.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.1.2024
Összeg DPH-val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zverejnenie ponuky
Faktúra 5
ID: 5 – DAMEDIS s.r.o.
201,80 €
8.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.1.2024
Összeg DPH-val 201,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tonery
Faktúra 4
ID: 4 – MAXNETWORK
31,86 €
4.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.1.2024
Összeg DPH-val 31,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doména Jelka
Faktúra 3
ID: 3 – MAXNETWORK
19,88 €
3.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.1.2024
Összeg DPH-val 19,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
internetové služby Komunitné centrum
Faktúra 2
ID: 2 – MAXNETWORK
160,94 €
3.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.1.2024
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
internetové služby
Faktúra 1
ID: 1 – osobnyudaj.sk
82,80 €
3.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.1.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby
Faktúra 851
ID: 851 – Slov.plynárenský priemysel
-179,79 €
31.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2023
Összeg DPH-val -179,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyúčtovanie plynu za rok 2023
Faktúra 850
ID: 850 – GREENLOGY
11,52 €
31.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2023
Összeg DPH-val 11,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
nedoplatok k EE Hlavná 1174/39 byt 01 A 122023
Faktúra 849
ID: 849 – GREENLOGY
11,39 €
31.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2023
Összeg DPH-val 11,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
nedoplatok k EE Hlavná 1174/39 byt 01 B 122023
Faktúra 848
ID: 848 – GREENLOGY
11,52 €
31.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2023
Összeg DPH-val 11,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
nedoplatok k EE Hlavná 1174/39 byt 01 C 122023
