A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 206
ID: 206 – LINDSTROM
50,54 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží podn. inkubator
Faktúra 205
ID: 205 – LINDSTROM
53,95 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Obec a MKS
Faktúra 204
ID: 204 – Centrum polygraf.služieb
61,80 €
21.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 61,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Centrum polygraf.služieb
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlačivá na matriku
Faktúra 203
ID: 203 – LK autodoprava Ladislav Kovács
237,00 €
13.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 237,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti GA 552 GF
Faktúra 202
ID: 202 – PYROKOMPLET s.r.o.
1 498,56 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 498,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Požiarnici-rovnošaty, priby masky
Faktúra 201
ID: 201 – Global Green s.r.o.
187,20 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 187,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad 032023
Faktúra 200
ID: 200 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 696,35 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 696,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
montáž vsakovacieho systému , geotextília
Faktúra 199
ID: 199 – T-MAPY s.r.o.
1 713,60 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 713,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Panaromatické snímkovanie obce
Faktúra 198
ID: 198 – Szabotrans s.r.o.
346,40 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 346,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 197
ID: 197 – MAXNETWORK
235,61 €
21.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 235,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Wifi router extra s montážou
Faktúra 196
ID: 196 – ZE energia a.s.
3 219,79 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 219,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 032023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 195
ID: 195 – ZE energia a.s.
507,86 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 507,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 032023 INKU
