A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 182
ID: 182 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
7,62 €
12.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 7,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda 1.Q 2023 Novojelčanská cintorín
Faktúra 181
ID: 181 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
10,67 €
12.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda 1.Q 2023 Ravaszová bytové
Faktúra 180
ID: 180 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
13,72 €
12.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 13,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda 1.Q 2023 Hlboká
Faktúra 179
ID: 179 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
731,84 €
5.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 731,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda 1.Q 2023 INKU
Faktúra 178
ID: 178 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
102,24 €
5.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda 1.Q 2023 Hlavná 606 bytové
Faktúra 177
ID: 177 – T-COM
1,00 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 176
ID: 176 – PIESOK-SK s.r.o.
951,12 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 951,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PIESOK-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Piesok – Materská škola
Faktúra 175
ID: 175 – Julius Roth
799,20 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 799,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výmena piesku v Materskej škole
Faktúra 174
ID: 174 – ab-com s.r.o.
817,20 €
11.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 817,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ab-com s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
LED výložník 20 ks
Faktúra 173
ID: 173 – Szabotrans s.r.o.
504,40 €
11.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 504,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ Jelka
Faktúra 172
ID: 172 – T-COM
-11,62 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -11,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky dobropis
Faktúra 171
ID: 171 – T-COM
341,88 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 341,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
