A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 792
ID: 792 – ZE energia a.s.
4 343,99 €
6.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 343,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO, Ocú, TJ, Mlyn ZSE
Faktúra 791
ID: 791 – Khern Tibor
356,00 €
6.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 356,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Tatry
Faktúra 790
ID: 790 – Sucháň
96,00 €
5.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BOZP a PO služby
Faktúra 789
ID: 789 – Global Green s.r.o.
108,00 €
5.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 108,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bio odpad
Faktúra 788
ID: 788 – DG Tip
430,94 €
5.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 430,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DG Tip, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
TOP Diáre na rok 2023 pre poslancov
Faktúra 787
ID: 787 – Szabotrans s.r.o.
560,00 €
5.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 560,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné požiarnici
Faktúra 786
ID: 786 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
5.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn na 122022
Faktúra 785
ID: 785 – Norbert Németh
1 872,00 €
3.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 872,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné balíky skolkári, zam.ci
Faktúra 784
ID: 784 – Norbert Németh
4 811,50 €
3.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 811,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné balíky dôchodcom
Faktúra 783
ID: 783 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
1.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 782
ID: 782 – Baros stav s.r.o.
569,00 €
1.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 569,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Gamatky s montážou Zdrav stred
Faktúra 781
ID: 781 – Molnár František
911,24 €
1.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 911,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie na uvítaciu schôdzu poslancov
