A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 158
ID: 158 – Baros stav s.r.o.
536,00 €
3.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 536,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce Inku
Faktúra 157
ID: 157 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 042023
Faktúra 156
ID: 156 – MAXNETWORK
160,94 €
1.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 155
ID: 155 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na plyn 042023
Faktúra 154
ID: 154 – CROW-TECH
300,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Píla Stihl Krovinorez
Faktúra 153
ID: 153 – VÚB a.s.
66,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 66,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Banková správa k auditu
Faktúra 152
ID: 152 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 032023
Faktúra 151
ID: 151 – FCC Trnava s.r.o.
7 252,17 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 7 252,17 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032023
Faktúra 150
ID: 150 – LINDSTROM
53,95 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú a MKS
Faktúra 149
ID: 149 – LINDSTROM
50,54 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 148
ID: 148 – Július Ravasz-TRANSBETON
19,80 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 19,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton – údržba
Faktúra 147
ID: 147 – Molnár František
130,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 130,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava na divadelné predstavenie
