A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 787
ID: 787 – CAMEA SK
-107,09 €
22.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.12.2023
Összeg DPH-val -107,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CAMEA SK, s,r,o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
toner dobropis
Faktúra 786
ID: 786 – LIVERO Rymanov
501,30 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 501,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LIVERO Rymanov
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sprchové dvere Ravaszová byty
Faktúra 785
ID: 785 – INFOCAR a.s.
42,72 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 784
ID: 784 – CAMEA SK
71,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 71,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CAMEA SK, s,r,o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
toner
Faktúra 783
ID: 783 – E.M.A
627,90 €
21.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.12.2023
Összeg DPH-val 627,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító E.M.A, elektromateriál
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
skrina elektro Ravaszova Byty
Faktúra 782
ID: 782 – 3Wslovakia
10,44 €
19.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2023
Összeg DPH-val 10,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3Wslovakia
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
aktualizacia
Faktúra 781
ID: 781 – AH MH s.r.o.
1 467,12 €
18.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.12.2023
Összeg DPH-val 1 467,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce dary pre zam.
Faktúra 780
ID: 780 – Tibor Hobot
1 551,10 €
15.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2023
Összeg DPH-val 1 551,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tibor Hobot
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rekonšt Ravaszova byty
Faktúra 779
ID: 779 – Profitent s.r.o.
195,50 €
11.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.12.2023
Összeg DPH-val 195,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profitent s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Cateringové stoly biele 4 ks
Faktúra 778
ID: 778 – DOPRASTAV a.s.
79 939,20 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 79 939,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rekonštrukcia ciest-asfaltovacie práce
Faktúra 777
ID: 777 – AXATEM Projekt s.r.o.
35 964,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 35 964,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kuchyňská linka s vybavením – prestupné bývanie
Faktúra 776
ID: 776 – Vaw Welding
12 720,00 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 12 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Vaw Welding, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zvýš.odolnosti kult.inš. — viroline tower
