A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 146
ID: 146 – Molnár František
1 049,99 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 049,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 032023
Faktúra 145
ID: 145 – Németh Ernest
209,88 €
30.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 209,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpad.vody Fut.ihrisko
Faktúra 144
ID: 144 – ISTER Restaurant s.r.o.
700,00 €
30.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie pre účastníkov čistenia obce
Faktúra 143
ID: 143 – Lamitec spol.s.r.o.
139,81 €
28.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 139,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra 142
ID: 142 – DESIGNet
102,00 €
28.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kybernetická bezpečnosť 032023
Faktúra 141
ID: 141 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady spevácky súbor
Faktúra 140
ID: 140 – Szabotrans s.r.o.
485,60 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 485,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ
Faktúra 139
ID: 139 – LK autodoprava Ladislav Kovács
207,00 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 207,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda SuperB
Faktúra 138
ID: 138 – Ing. Tunde Panyikova
169,31 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 169,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 137
ID: 137 – Ing. Tunde Panyikova
169,61 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 169,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 136
ID: 136 – SOZA
22,80 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 22,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hudba reprodukovaná technickým zariadením
Faktúra 135
ID: 135 – TOP OFFICE s.r.o.
197,81 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.2.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 197,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP OFFICE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly na diplomy
