A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 775
ID: 775 – MediaTech Central Europe a.s. Bratislava
84 009,60 €
16.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 84 009,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MediaTech Central Europe a.s. Bratislava
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zvýš.odolnosti kult.inš. zvuková, svet. technika
Faktúra 774
ID: 774 – AXATEM Projekt s.r.o.
20 754,00 €
15.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2023
Összeg DPH-val 20 754,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zvýš.odolnosti kult.inš.v obci Jelka práce naviac
Faktúra 773
ID: 773 – AXATEM Projekt s.r.o.
107 744,14 €
15.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2023
Összeg DPH-val 107 744,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zvýš.odolnosti kult.inš.v obci Jelka
Faktúra 772
ID: 772 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 512,00 €
15.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2023
Összeg DPH-val 1 512,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
terénne práce na zbernom dvore
Faktúra 771
ID: 771 – Baros stav s.r.o.
9 441,00 €
15.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2023
Összeg DPH-val 9 441,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestavba bytových jednotiek Ravaszová ul.
Faktúra 770
ID: 770 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 841,20 €
15.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2023
Összeg DPH-val 3 841,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecné kalendáre 1800 ks
Faktúra 769
ID: 769 – Ing. Szilárd Németh SINEX
2 288,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg DPH-val 2 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske slovo 1650 ks
Faktúra 768
ID: 768 – Ing. Szilárd Németh SINEX
150,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg DPH-val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné kartičky 150 ks
Faktúra 767
ID: 767 – JaM Consulting
1 200,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg DPH-val 1 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO: športové povcrchy pod mobiliár
Faktúra 766
ID: 766 – MNPA s.r.o.
3 456,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg DPH-val 3 456,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektová dokumentácia k prístavbe Mat.školy
Faktúra 765
ID: 765 – Melli Interiéry
95,40 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg DPH-val 95,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Melli Interiéry, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Molitanová doska
Faktúra 764
ID: 764 – Khern Tibor
321,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.12.2023
Összeg DPH-val 321,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba Man GA053GG
