A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 122
ID: 122 – Szabotrans s.r.o.
539,60 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 539,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ
Faktúra 121
ID: 121 – ZE energia a.s.
45,04 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 45,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE VO
Faktúra 120
ID: 120 – ZE energia a.s.
1 250,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 250,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO
Faktúra 119
ID: 119 – ZE energia a.s.
15,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 15,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE kamery
Faktúra 118
ID: 118 – ZE energia a.s.
200,00 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE Námestie Obec
Faktúra 117
ID: 117 – ZE energia a.s.
2,92 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE 6bj. spoločné priestory
Faktúra 116
ID: 116 – ZE energia a.s.
154,58 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 154,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE prev.
Faktúra 115
ID: 115 – APHEX s.r.o.
145,44 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 145,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba tlačiarní
Faktúra 114
ID: 114 – osobnyudaj.sk
82,80 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 032023
Faktúra 113
ID: 113 – CROW-TECH
987,12 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 987,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP grily 3 ks
Faktúra 112
ID: 112 – T-COM
47,94 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 47,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 111
ID: 111 – T-COM
90,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 90,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
