A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 23
ID: 23 – GREENLOGY
341,00 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 341,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha CO sklad od 01/24 do 10/24
Faktúra 22
ID: 22 – GREENLOGY
1 968,70 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 1 968,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha zdravstred od 01/24 do 10/24
Faktúra 21
ID: 21 – GREENLOGY
1 752,10 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 1 752,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha MKS od 01/24 do 10/24
Faktúra 20
ID: 20 – GREENLOGY
2 900,50 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 2 900,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha INKU od 01/24 do 10/24
Faktúra 19
ID: 19 – GREENLOGY
762,50 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 762,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha PO od 01/24 do 10/24
Faktúra 18
ID: 18 – OOCR Matúšova zem
4 010,00 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 4 010,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OOCR Matúšova zem
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Matúšova zem členské na rok 2024
Faktúra 17
ID: 17 – Združenie moest a obcí Slovenska
841,43 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 841,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Združenie moest a obcí Slovenska
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZMOS členské na rok 2024
Faktúra 16
ID: 16 – BINS s.r.o.
693,00 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 693,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Smetné nádoby 25 ks
Faktúra 15
ID: 15 – Slovgram
38,40 €
18.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2024
Összeg DPH-val 38,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovgram
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poplatok za verejný rozhlas 2024
Faktúra 14
ID: 14 – DAMEDIS s.r.o.
164,00 €
18.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2024
Összeg DPH-val 164,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tonery
Faktúra 13
ID: 13 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 12
ID: 12 – Görföl Jenö Pro Patria
90,00 €
12.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.1.2024
Összeg DPH-val 90,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Görföl Jenö Pro Patria
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Časopis Széljárás
