A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 98
ID: 98 – Molnár František
926,65 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 926,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 022023
Faktúra 97
ID: 97 – IVES Košice
97,20 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 97,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IVES Košice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
IVES na mzdy Upgrade
Faktúra 96
ID: 96 – Julius Roth
307,20 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 307,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zemné práce – Vodozádržné opatrenia
Faktúra 95
ID: 95 – SVOP
262,80 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 262,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SVOP, spol. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Systém BIBLIB knižnica
Faktúra 94
ID: 94 – FCC Trnava s.r.o.
4 479,81 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 479,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 022023
Faktúra 93
ID: 93 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 92
ID: 92 – Karol Sucháň
96,00 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v oblasti BOZP
Faktúra 91
ID: 91 – DESIGNet
102,00 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kyb.bezpečnosť
Faktúra 90
ID: 90 – Global Green s.r.o.
158,40 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 158,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 89
ID: 89 – Pavlovič Vladimír
36,00 €
27.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavlovič Vladimír
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Medovníkový pergamen
Faktúra 88
ID: 88 – Baros stav s.r.o.
765,00 €
27.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 765,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce 6bj.
Faktúra 88
ID: 88 – Baros stav s.r.o.
765,00 €
27.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 765,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce 6bj.
