A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 708
ID: 708 – Molnár František
312,00 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 312,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voľby
Faktúra 707
ID: 707 – Ľubomír Lendvay
200,00 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ľubomír Lendvay
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpad. vôd
Faktúra 706
ID: 706 – CROW-TECH
1 680,61 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 680,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vrdta, skrutky, reťaz
Faktúra 705
ID: 705 – AD plan s.r.o.
437,60 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 437,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektroinšt. materiál na osv, kat kostola
Faktúra 704
ID: 704 – Žák Zoltán
150,00 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Žák Zoltán
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
revízia komínov v MKS
Faktúra 703
ID: 703 – T-MAPY s.r.o.
432,00 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 432,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Aktual poplatok
Faktúra 702
ID: 702 – DESIGNet
102,00 €
31.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 701
ID: 701 – Maxnetservices
1 260,00 €
3.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom za 102022
Faktúra 700
ID: 700 – Opravovňa-Bohony
352,00 €
26.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 352,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Opravovňa-Bohony
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava vozidlaYetti
Faktúra 699
ID: 699 – Molnár František
1 105,00 €
24.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 105,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deň dôchodcov
Faktúra 698
ID: 698 – REGIONPRESS s.r.o.
71,28 €
24.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 71,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító REGIONPRESS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Galantsko-Šaliansko
Faktúra 697
ID: 697 – Safety Control VTZ s.r.o.
144,00 €
23.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 144,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Safety Control VTZ s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Opakované školenie motorovej píly
