A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 438
ID: 438 – LK autodoprava Ladislav Kovács
573,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 573,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava mot.voz. ŠkodaSuperB
Faktúra 437
ID: 437 – MIM
700,92 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 700,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poskytnutie licencie ESONA 2.Q 2024
Faktúra 436
ID: 436 – Ekodvor s.r.o.
480,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 480,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dovoz zeminy
Faktúra 435
ID: 435 – ISTER Restaurant s.r.o.
282,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2024
Összeg DPH-val 282,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecný deň, ubytovanie a občerstvenie pre hostí
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
6 807,29 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 6 807,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Slkužby v odpadovom hospodárstve 062024
Faktúra 433
ID: 433 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 062024
Faktúra 432
ID: 432 – Szabotrans s.r.o.
643,00 €
29.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2024
Összeg DPH-val 643,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava dôchodcovia Jelka
Faktúra 431
ID: 431 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 430
ID: 430 – PYROKOMPLET s.r.o.
572,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.6.2024
Összeg DPH-val 572,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Defibrilačné elektrody 2x
Faktúra 429
ID: 429 – MAXNETWORK
69,05 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 69,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výmena optického prevodníka
Faktúra 428
ID: 428 – Guardian security s.r.o.
1 008,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.6.2024
Összeg DPH-val 1 008,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Guardian security s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strážna služba
Faktúra 427
ID: 427 – DAMEDIS s.r.o.
530,00 €
26.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.6.2024
Összeg DPH-val 530,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlačiareň, Brother MFC
