A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 282
ID: 282 – Khern Tibor
948,80 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg DPH-val 948,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba Traktora a vlečky
Faktúra 281
ID: 281 – Khern Tibor
574,40 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg DPH-val 574,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba MAN
Faktúra 280
ID: 280 – LK autodoprava Ladislav Kovács
249,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg DPH-val 249,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba KIA SEED
Faktúra 279
ID: 279 – LK autodoprava Ladislav Kovács
565,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg DPH-val 565,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Škoda Yeti
Faktúra 278
ID: 278 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
639,80 €
29.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.4.2024
Összeg DPH-val 639,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odpadkový kôš 5 ks
Faktúra 277
ID: 277 – LYRECO CE
216,80 €
26.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2024
Összeg DPH-val 216,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra 276
ID: 276 – Gaudio s.r.o.
604,80 €
21.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2024
Összeg DPH-val 604,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tričká a mikiny pre hasičov
Faktúra 275
ID: 275 – ALGAIL s. r. o
288,00 €
21.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2024
Összeg DPH-val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ALGAIL s. r. o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Registrácia domény
Faktúra 274
ID: 274 – BUGÁR
1 440,00 €
19.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.4.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.práce Prestupné bývanie
Faktúra 273
ID: 273 – BUGÁR
32 354,38 €
19.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.4.2024
Összeg DPH-val 32 354,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.práce Komunitné centrum
Faktúra 272
ID: 272 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 105,85 €
18.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2024
Összeg DPH-val 1 105,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Náradie, materiál, rukavice
Faktúra 271
ID: 271 – MAXNETWORK
168,00 €
17.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.4.2024
Összeg DPH-val 168,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voľby – zápožička notebookov
