A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 833
ID: 833 – Tomáš Šichta
222,60 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 222,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis plynového kotla Inku
Faktúra 832
ID: 832 – Tomáš Šichta
365,80 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 365,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis plynového kotla
Faktúra 831
ID: 831 – DESIGNet
102,00 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kybernetická bezpečnosť
Faktúra 830
ID: 830 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom pultu
Faktúra 829
ID: 829 – ALEX TRANS s.r.o.
396,00 €
27.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 396,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ALEX TRANS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava Gyor zo socfondu
Faktúra 828
ID: 828 – TENDERnet s.r.o.
540,00 €
23.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TENDERnet s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia Tendernet 14.12.22- 13.12.2023
Faktúra 827
ID: 827 – AH MH s.r.o.
1 106,04 €
22.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 106,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce zamestnanci
Faktúra 826
ID: 826 – News and Media Holding. a.s.
47,90 €
21.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 47,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító News and Media Holding. a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Geo časopis do MKS
Faktúra 825
ID: 825 – CROW-TECH
288,96 €
21.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 288,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Mat. do parku
Faktúra 824
ID: 824 – Bohonyová Emese
544,00 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 544,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Bohonyová Emese
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Akumulátor do MAN
Faktúra 823
ID: 823 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
855,00 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 855,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Terenne práce na smetisku
Faktúra 822
ID: 822 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 798,52 €
20.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 798,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecný kalendár 1780 ks
