A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 234
ID: 234 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
458,45 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val 458,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 6bj. od 01.04.24-21.03.2024
Faktúra 233
ID: 233 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
19,04 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val 19,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 606 od 01.01.24-21.03.2024
Faktúra 232
ID: 232 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-43,94 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val -43,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Komcentrum/1174/38 od 18.10.23-26.03.2024
Faktúra 231
ID: 231 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-127,97 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val -127,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Prestupné/1174/39 od 18.10.23-26.03.2024
Faktúra 230
ID: 230 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
230,02 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val 230,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Mierová 956/Inku od 09.03.23-22.03.2024
Faktúra 229
ID: 229 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
52,76 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val 52,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 760 Zdravstr od 01.01.24-26.03.2024
Faktúra 228
ID: 228 – Mikroregion nad Holeškou
569,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2024
Összeg DPH-val 569,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mikroregion nad Holeškou
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zahraničná exkurzia starostou
Faktúra 227
ID: 227 – T-COM
360,72 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 360,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 226
ID: 226 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
1 309,33 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 1 309,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servisné práce, revízia Man GA 053 GG
Faktúra 225
ID: 225 – AGRITEC
158,11 €
5.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2024
Összeg DPH-val 158,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGRITEC, spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Man
Faktúra 224
ID: 224 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 032024
Faktúra 223
ID: 223 – ISTER Restaurant s.r.o.
450,00 €
1.4.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občertvenie čistenie obce 23.03.2024
