A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 821
ID: 821 – Komédiás Kft.
530,09 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 530,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komédiás Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie Gyor-zo socfondu
Faktúra 820
ID: 820 – MAXNETWORK
550,34 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 550,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a monžáž novej kamery
Faktúra 819
ID: 819 – INFOCAR a.s.
42,72 €
14.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 818
ID: 818 – MIM
147,70 €
14.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Konz.služby ESONA
Faktúra 817
ID: 817 – DAMEDIS s.r.o.
392,50 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 392,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tonery
Faktúra 816
ID: 816 – LINDSTROM
40,24 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
Faktúra 815
ID: 815 – LINDSTROM
43,73 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 814
ID: 814 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
19,62 €
20.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 19,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová 999
Faktúra 813
ID: 813 – DOPRASTAV a.s.
38 105,88 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 38 105,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ciest
Faktúra 812
ID: 812 – DOPRASTAV a.s.
44 725,09 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44 725,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ciest etapa 2
Faktúra 811
ID: 811 – N-Rerr s.r.o.
440,25 €
9.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 440,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító N-Rerr s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné ozdoby
Faktúra 810
ID: 810 – Janette Marczibál CONNECT
147,90 €
9.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kanc.potreby
