A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 659
ID: 659 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
175,25 €
10.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 175,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda TJ za 3.Q 2022
Faktúra 658
ID: 658 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
62,58 €
10.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 62,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ocú za 3.Q 2022
Faktúra 657
ID: 657 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
76,80 €
10.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 76,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 760. za 3.Q 2022
Faktúra 656
ID: 656 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
423,89 €
10.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 423,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 1353 6bj. za 3.Q 2022
Faktúra 655
ID: 655 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
4,20 €
10.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda prev. za 3.Q 2022
Faktúra 654
ID: 654 – FCC Trnava s.r.o.
6 871,87 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6 871,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hosp. 092022
Faktúra 653
ID: 653 – PPKK Service s.r.o.
141,00 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 141,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PPKK Service s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vykonané práce v objekte Mat.školy
Faktúra 652
ID: 652 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36,00 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrovacia činnosť Hlavná 606
Faktúra 651
ID: 651 – BINS s.r.o.
492,00 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 492,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plastové nádoby 20ks po 24,60
Faktúra 650
ID: 650 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 649
ID: 649 – Németh Ernest
69,96 €
7.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 69,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody futbalovéhoihrisko
Faktúra 648
ID: 648 – Erik Péli
2 188,80 €
6.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 188,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Erik Péli
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Drvenie drevného odpadu
