A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 343
ID: 343 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 024,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2024
Összeg DPH-val 1 024,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba Škoda Yeti
Faktúra 342
ID: 342 – MAXNETWORK
41,45 €
22.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2024
Összeg DPH-val 41,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamier
Faktúra 341
ID: 341 – DANUM s.r.o.
330,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2024
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DANUM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 340
ID: 340 – MAXNETWORK
447,85 €
22.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2024
Összeg DPH-val 447,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP kamera
Faktúra 339
ID: 339 – Katak Pro s.r.o.
527,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 527,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Katak Pro s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sušiče na roku Komcentrum
Faktúra 338
ID: 338 – 3Wslovakia
296,70 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 296,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3Wslovakia
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poplatky licenčné – cintorín
Faktúra 337
ID: 337 – EXACT Invest s.r.o.
1 041,72 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 1 041,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
čistiace prostriedky
Faktúra 336
ID: 336 – Lefay s.r.o.
24,37 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 24,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lefay s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Parky detské volanty komponenty
Faktúra 335
ID: 335 – Családi Konyvklub s.r.o.
99,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 99,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Családi Konyvklub s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kniha : A torténelmi felvidék
Faktúra 334
ID: 334 – FLORIAN
1 922,18 €
21.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2024
Összeg DPH-val 1 922,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FLORIAN, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Súčiastky na požiarne vozidlo
Faktúra 333
ID: 333 – FRASTIA s.r.o.
10 929,48 €
20.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2024
Összeg DPH-val 10 929,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRASTIA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rozšírenie elektroinštalácie na futbalovom ihrisku
Faktúra 332
ID: 332 – Gaudio s.r.o.
300,00 €
20.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Trofeje na rybárske preteky detí 40 kusov
