A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 559
ID: 559 – MAXNETWORK
35,45 €
30.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sofwérové práce
Faktúra 558
ID: 558 – Molnár František
812,88 €
30.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg DPH-val 812,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov 092023
Faktúra 557
ID: 557 – Molnár František
286,00 €
30.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg DPH-val 286,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voľby strava pre komisie
Faktúra 556
ID: 556 – Global Green s.r.o.
165,60 €
30.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg DPH-val 165,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 555
ID: 555 – Július Ravasz-TRANSBETON
39,60 €
29.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.9.2023
Összeg DPH-val 39,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bet. zmes
Faktúra 554
ID: 554 – Doprava Kálmán s.r.o.
780,00 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 780,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Doprava Kálmán s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava Jelka Galgagyork HU
Faktúra 553
ID: 553 – LIVERO Rymanov
173,54 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 173,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LIVERO Rymanov
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 552
ID: 552 – APHEX s.r.o.
263,76 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 263,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne, výmena valca
Faktúra 551
ID: 551 – Peteri Marián AUDIT
2 880,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 2 880,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Audit účtovnej závierky 2022
Faktúra 550
ID: 550 – AMEXX s.r.o.
268,65 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 268,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AMEXX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ventilátory 3 ks
Faktúra 549
ID: 549 – Ing. Szilárd Németh SINEX
60,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 60,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vstupenky na ples 120 ks
Faktúra 548
ID: 548 – PAULOS-DLS s.r.o.
1 260,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PAULOS-DLS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dopravný prieskum križovatky Mierová ulica
