A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 640
ID: 640 – ZE energia a.s.
2,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hlboká kamery
Faktúra 639
ID: 639 – ZE energia a.s.
6,47 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ocú
Faktúra 638
ID: 638 – ZE energia a.s.
116,84 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev.
Faktúra 637
ID: 637 – ZE energia a.s.
2,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6 bj.
Faktúra 636
ID: 636 – ZE energia a.s.
9,70 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 9,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSEKam sys
Faktúra 635
ID: 635 – Global Green s.r.o.
151,20 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 151,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 634
ID: 634 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn na 102022
Faktúra 633
ID: 633 – Poradca podnikateľa
141,06 €
4.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 141,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Poradca podnikateľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Personálny poradca
Faktúra 632
ID: 632 – Baros stav s.r.o.
546,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 546,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena gamatky Hlavná 606
Faktúra 631
ID: 631 – ARBIS-SK s.r.o.
1 260,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Autobusová sklenná výplň
Faktúra 630
ID: 630 – Szabotrans s.r.o.
240,80 €
2.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 240,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 629
ID: 629 – MAXNETWORK
160,94 €
1.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 102022
