A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 662
ID: 662 – Ing. Tunde Panyikova
187,99 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 187,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 661
ID: 661 – NESZY
108,00 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 108,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zvoz odpadových vôd športové ihrisko
Faktúra 660
ID: 660 – T-COM
385,93 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 385,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 659
ID: 659 – FCC Trnava s.r.o.
6 317,63 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 6 317,63 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 102023
Faktúra 658
ID: 658 – AD plan s.r.o.
720,00 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projekt statika prestupné bývanie
Faktúra 657
ID: 657 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2023
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 112023
Faktúra 656
ID: 656 – Poradca podnikateľa
160,81 €
2.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2023
Összeg DPH-val 160,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Poradca podnikateľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Personálny poradca podnikateľa na 2024
Faktúra 655
ID: 655 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2023
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 112023
Faktúra 654
ID: 654 – MAXNETWORK
160,94 €
1.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby na 112023
Faktúra 653
ID: 653 – T-COM
115,68 €
1.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2023
Összeg DPH-val 115,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 652
ID: 652 – SPP distribúcia a.s.
1 736,00 €
1.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2023
Összeg DPH-val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SPP distribúcia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn zálohy na 112023
Faktúra 651
ID: 651 – Karol Sucháň
96,00 €
7.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 102023
