A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 395
ID: 395 – Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
1 632,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 632,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava stoličiek
Faktúra 394
ID: 394 – MIM
147,60 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA
Faktúra 393
ID: 393 – Alza.sk s.r.o.
600,80 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 600,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Notebook
Faktúra 392
ID: 392 – Alza.sk s.r.o.
275,89 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 275,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Chladnička
Faktúra 391
ID: 391 – Alza.sk s.r.o.
32,50 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 32,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
drobný nákup repro
Faktúra 390
ID: 390 – LINDSTROM
42,05 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 389
ID: 389 – LINDSTROM
44,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
Faktúra 388
ID: 388 – Sopka spol.s.r.o.
266,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 266,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dispenzor výdajník vody DKP
Faktúra 387
ID: 387 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom centrálneho pultu
Faktúra 386
ID: 386 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
2 700,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Varjú - CROW-LINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyhotovenie proj. dok. MKS
Faktúra 385
ID: 385 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 200,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske obecné dni – ozvučenie, osvetlenie javi
Faktúra 384
ID: 384 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
