A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 554
ID: 554 – Doprava Kálmán s.r.o.
780,00 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 780,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Doprava Kálmán s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava Jelka Galgagyork HU
Faktúra 553
ID: 553 – LIVERO Rymanov
173,54 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 173,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LIVERO Rymanov
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 552
ID: 552 – APHEX s.r.o.
263,76 €
27.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2023
Összeg DPH-val 263,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne, výmena valca
Faktúra 551
ID: 551 – Peteri Marián AUDIT
2 880,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 2 880,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Audit účtovnej závierky 2022
Faktúra 550
ID: 550 – AMEXX s.r.o.
268,65 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 268,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AMEXX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ventilátory 3 ks
Faktúra 549
ID: 549 – Ing. Szilárd Németh SINEX
60,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 60,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vstupenky na ples 120 ks
Faktúra 548
ID: 548 – PAULOS-DLS s.r.o.
1 260,00 €
25.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2023
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PAULOS-DLS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dopravný prieskum križovatky Mierová ulica
Faktúra 547
ID: 547 – KONDELA s.r.o.
1 156,00 €
22.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.9.2023
Összeg DPH-val 1 156,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító KONDELA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stoličky do domu smútku 40 ks
Faktúra 546
ID: 546 – Ready Group s.r.o.
58,70 €
20.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2023
Összeg DPH-val 58,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ready Group s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Leaserové tonery
Faktúra 545
ID: 545 – LINDSTROM
53,95 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Obec, MKS
Faktúra 544
ID: 544 – LINDSTROM
50,54 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží inku
Faktúra 543
ID: 543 – MAXNETWORK
160,94 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 092023
