A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 67
ID: 67 – MAXNETWORK
87,70 €
26.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.1.2024
Összeg DPH-val 87,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra 66
ID: 66 – BOVAP občianske združenie
450,00 €
25.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.1.2024
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BOVAP občianske združenie
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Komunitný plán
Faktúra 65
ID: 65 – Domator24 Sp.zoo
231,94 €
26.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.1.2024
Összeg DPH-val 231,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Domator24 Sp.zoo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prev.material
Faktúra 64
ID: 64 – F S International Investment Group s.r.o
384,02 €
24.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2024
Összeg DPH-val 384,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító F S International Investment Group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektrický schaving
Faktúra 63
ID: 63 – Kosmoel
687,98 €
24.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2024
Összeg DPH-val 687,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kosmoel, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kotlíková súprava
Faktúra 62
ID: 62 – Alza.sk s.r.o.
18,18 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 18,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lepidlá
Faktúra 61
ID: 61 – Alza.sk s.r.o.
8,40 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 8,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lepidlá
Faktúra 60
ID: 60 – Alza.sk s.r.o.
51,80 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 51,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Klávesnice
Faktúra 59
ID: 59 – SAMM Slovakia s.r.o.
60,10 €
22.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2024
Összeg DPH-val 60,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAMM Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Snow Drive
Faktúra 58
ID: 58 – GREENLOGY
475,80 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 475,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Kost.domsmutku od 01/24 do 10/24
Faktúra 57
ID: 57 – GREENLOGY
348,70 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 348,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha VO/14 od 01/24 do 10/24
Faktúra 56
ID: 56 – GREENLOGY
76,30 €
2.1.2024
23.2.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.1.2024
Összeg DPH-val 76,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlboká/kamera od 01/24 do 10/24
