A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 726
ID: 726 – Molnár František
1 510,00 €
4.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2023
Összeg DPH-val 1 510,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné posedenie dôchodcov
Faktúra 725
ID: 725 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2023
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 112023
Faktúra 724
ID: 724 – MAXNETWORK
160,94 €
1.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 723
ID: 723 – Ladislav Molnár - Rotalix
185,88 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 185,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava hasiacich prístrojov
Faktúra 722
ID: 722 – PPKK Service s.r.o.
180,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PPKK Service s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kontrola komínov Materská škola
Faktúra 721
ID: 721 – Molnár František
894,87 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 894,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
stravovanie dôchodcov
Faktúra 720
ID: 720 – Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
120,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie obsluha stavebného stroja
Faktúra 719
ID: 719 – Janette Marczibál CONNECT
168,50 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 168,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tašky papierové 250 ks, kanc.potreby
Faktúra 718
ID: 718 – MAXNETWORK
87,70 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 87,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prerábka a úprava káblov
Faktúra 717
ID: 717 – JaM Consulting
1 620,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 1 620,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO: Kuchynská linka s vybavením do Prestup.bývania
Faktúra 716
ID: 716 – JaM Consulting
1 440,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO: asfaltovacie práce
Faktúra 715
ID: 715 – MNPA s.r.o.
840,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg DPH-val 840,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projekt na fotovolt.elektr. na štadion Jelka
