A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 628
ID: 628 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2022
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ochrana osobných údajov
Faktúra 627
ID: 627 – Fermo s r.o.
400,00 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Fermo s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava osôb
Faktúra 626
ID: 626 – MAXNETWORK
35,45 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamery
Faktúra 625
ID: 625 – CROW-TECH
26,64 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 26,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rýľ 2 ks
Faktúra 624
ID: 624 – Szabotrans s.r.o.
617,80 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 617,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 623
ID: 623 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
641,24 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 641,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odpad.koše na ulicu 10 ks
Faktúra 622
ID: 622 – Molnár František
864,56 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 864,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 092022
Faktúra 621
ID: 621 – ZE energia a.s.
643,30 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 643,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Kostolná 16 VO vyučto
Faktúra 620
ID: 620 – ZE energia a.s.
8,44 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 8,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev. vyučto
Faktúra 619
ID: 619 – ZE energia a.s.
134,33 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 134,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6 bj. vyučto
Faktúra 618
ID: 618 – LINDSTROM
43,73 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberce inku
Faktúra 617
ID: 617 – LINDSTROM
46,61 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 46,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberceMKS, Ocú
