A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 24
ID: 24 – DAMEDIS s.r.o.
351,60 €
20.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 351,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 23
ID: 23 – Sloboda zvierat
244,00 €
18.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 244,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sloboda zvierat
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odchyt túlavých psov
Faktúra 22
ID: 22 – Erik Péli
763,20 €
18.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 763,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Erik Péli
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Drvenie drevného odpadu
Faktúra 21
ID: 21 – DigiDay Czech s.r.o.
3 850,00 €
17.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 850,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DigiDay Czech s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
úradná tabuľa 2. časť
Faktúra 20
ID: 20 – Ing. Ernest Hollosi
260,00 €
27.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Geo plán
Faktúra 19
ID: 19 – MARTOINE s.r.o.
185,77 €
9.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 185,77 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MARTOINE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Antigénne testy 25 ks
Faktúra 18
ID: 18 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 17
ID: 17 – DAMEDIS s.r.o.
551,52 €
13.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 551,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 16
ID: 16 – LINDSTROM
29,69 €
13.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 29,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov MKS a Obecný úrad
Faktúra 15
ID: 15 – LINDSTROM
38,26 €
9.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 38,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 14
ID: 14 – Tomáš Šichta
203,00 €
13.1.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 203,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba plynového kotla Inku
