A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 544
ID: 544 – BELLIMPEX s.r.o.
4 300,00 €
31.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2022
Összeg DPH-val 4 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BELLIMPEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Merač rýchlosti
Faktúra 543
ID: 543 – Németh Ernest
139,92 €
31.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2022
Összeg DPH-val 139,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 542
ID: 542 – Németh Ernest
501,60 €
31.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2022
Összeg DPH-val 501,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odčerpanie dažďovej vody
Faktúra 541
ID: 541 – Lazarea nr.
650,00 €
31.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2022
Összeg DPH-val 650,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lazarea nr.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vytúpenie Rozlúčka s letom
Faktúra 540
ID: 540 – ZSE Bratislava
1 151,82 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 1 151,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZSE Bratislava
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestupné bývanie – pripojenie
Faktúra 539
ID: 539 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 513,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Časomiera KRIL s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Merančie časov – beh Jelkou
Faktúra 538
ID: 538 – AD plan s.r.o.
4 559,76 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 4 559,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne
Faktúra 537
ID: 537 – DESIGNet
102,00 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 536
ID: 536 – Ľubomír Lendvay
500,00 €
28.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2022
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ľubomír Lendvay
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz vody 10 x
Faktúra 535
ID: 535 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom za 082022
Faktúra 534
ID: 534 – MAXNETWORK
106,34 €
26.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2022
Összeg DPH-val 106,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Inš. tlačiarní
Faktúra 533
ID: 533 – Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
300,00 €
26.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vozidlo sanitné Beh Jelkou
