A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 317
ID: 317 – GREENLOGY
2 096,00 €
1.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2023
Összeg DPH-val 2 096,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preddavky na EE VO/4
Faktúra 316
ID: 316 – GREENLOGY
1 039,15 €
1.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2023
Összeg DPH-val 1 039,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preddavky na EE VO/34
Faktúra 315
ID: 315 – GREENLOGY
2 157,82 €
1.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2023
Összeg DPH-val 2 157,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preddavky na EE Budova Obecného úradu
Faktúra 314
ID: 314 – GREENLOGY
555,31 €
1.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2023
Összeg DPH-val 555,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preddavky na EE Pož.zbojnica
Faktúra 313
ID: 313 – AD plan s.r.o.
267,06 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 267,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
demontáž a oprava nových pisoárov za Ocú
Faktúra 312
ID: 312 – Igor Pohl Senec
347,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 347,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Igor Pohl Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ročná prehliadka plynových kotlov
Faktúra 311
ID: 311 – AVE SK s.r.o.
1 729,61 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 1 729,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpad.hosp. 052023
Faktúra 310
ID: 310 – Julius Roth
1 541,40 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 1 541,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
búracie práce za Ocú j – park
Faktúra 309
ID: 309 – Karol Sucháň
96,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 052023
Faktúra 308
ID: 308 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 2 820,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučenie, osvetlenie , javisko Obecné dni
Faktúra 307
ID: 307 – Andrea shop s.r.o.
403,50 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 403,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Andrea shop s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poukážka darčeková do tomboly
Faktúra 306
ID: 306 – Marta Víghová
400,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2023
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hudobná produkcia obecné dni
