A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 269
ID: 269 – ZE energia a.s.
43,61 €
24.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2023
Összeg DPH-val 43,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE PO vyúčt.fa
Faktúra 268
ID: 268 – Garden Technik s.r.o.
5 490,00 €
30.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.5.2023
Összeg DPH-val 5 490,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Garden Technik s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Traktor Stihl RT 6127 ZL
Faktúra 267
ID: 267 – T-COM
113,53 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 113,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 266
ID: 266 – LINDSTROM
53,95 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú a MKS
Faktúra 265
ID: 265 – LINDSTROM
50,54 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 264
ID: 264 – Greenlnovations s.r.o.
1 000,00 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 1 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlnovations s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby vo verejnom obstarávaní
Faktúra 263
ID: 263 – Greenlnovations s.r.o.
1 200,00 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 1 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlnovations s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby vo verejnom obstarávaní
Faktúra 262
ID: 262 – Operačné stredisko záchr. zdrav. služby
237,80 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 237,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Operačné stredisko záchr. zdrav. služby
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kurz prvej pomoci pre DHZ
Faktúra 261
ID: 261 – EXACT Invest s.r.o.
526,60 €
29.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2023
Összeg DPH-val 526,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Toal, papier, pracie prásky, čist.potreby
Faktúra 260
ID: 260 – Németh Ernest
239,98 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 239,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody futb.ihr.2x, 1x mlyn
Faktúra 259
ID: 259 – DESIGNet
102,00 €
28.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2023
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kybernetická bezpečnosť 052023
Faktúra 258
ID: 258 – Komunal servis s.r.o.
12,00 €
26.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.5.2023
Összeg DPH-val 12,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komunal servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby vo VO
