A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 483
ID: 483 – Marta Víghová
400,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hudobná produkcia – rozlúčka s letom
Faktúra 482
ID: 482 – Magic Print s.r.o.
378,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg DPH-val 378,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Magic Print s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lenovo ThinkPad T590
Faktúra 481
ID: 481 – Khern Tibor
376,70 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg DPH-val 376,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava AVIA 342 BI
Faktúra 480
ID: 480 – Ing. Tunde Panyikova
172,01 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg DPH-val 172,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 479
ID: 479 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 478
ID: 478 – MNPA s.r.o.
2 604,00 €
25.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2023
Összeg DPH-val 2 604,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
arch-zast.štúdia k Centrá remesiel a tradícií
Faktúra 477
ID: 477 – Gaudio s.r.o.
591,30 €
25.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2023
Összeg DPH-val 591,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
trofeje – pohare, medaily – Beh Jelkou
Faktúra 476
ID: 476 – Július Ravasz-TRANSBETON
158,40 €
23.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.8.2023
Összeg DPH-val 158,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton – údržba
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
53,95 €
23.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.8.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
50,54 €
23.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.8.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží inku
Faktúra 473
ID: 473 – GREENLOGY
-52,51 €
23.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.8.2023
Összeg DPH-val -52,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE zdrav.stred.
Faktúra 472
ID: 472 – Alza.sk s.r.o.
119,00 €
22.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2023
Összeg DPH-val 119,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Predlžovacie káble 9 ks
