A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 245
ID: 245 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
5.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2023
Összeg DPH-val 10,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bezp, SIM
Faktúra 244
ID: 244 – Szabotrans s.r.o.
191,80 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 191,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 243
ID: 243 – T-COM
366,32 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 366,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 242
ID: 242 – Lamitec spol.s.r.o.
178,19 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 178,19 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 241
ID: 241 – ZE energia a.s.
247,22 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 247,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 042023 MKS
Faktúra 240
ID: 240 – ZE energia a.s.
2 534,14 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 2 534,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 042023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 239
ID: 239 – ZE energia a.s.
420,58 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 420,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 042023 Inku
Faktúra 238
ID: 238 – MAXNETWORK
35,45 €
11.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2023
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nastavenie e-mail stránky
Faktúra 237
ID: 237 – Stavivo IBV s.r.o.
567,53 €
30.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2023
Összeg DPH-val 567,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Stavivo IBV s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
stav. mat. farby park za obecným úradom
Faktúra 236
ID: 236 – PYROKOMPLET s.r.o.
-1 498,56 €
30.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2023
Összeg DPH-val -1 498,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis k FA materiál pre požiarnikov
Faktúra 235
ID: 235 – T-COM
125,50 €
5.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2023
Összeg DPH-val 125,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
