A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 546
ID: 546 – Ready Group s.r.o.
58,70 €
20.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2023
Összeg DPH-val 58,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ready Group s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Leaserové tonery
Faktúra 545
ID: 545 – LINDSTROM
53,95 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Obec, MKS
Faktúra 544
ID: 544 – LINDSTROM
50,54 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží inku
Faktúra 543
ID: 543 – MAXNETWORK
160,94 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 092023
Faktúra 542
ID: 542 – Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
240,00 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kurz obsluhy stav. stroja
Faktúra 541
ID: 541 – Zoltán Kilacsko
435,00 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 435,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Zoltán Kilacsko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektroinšt. na futb. štadione
Faktúra 540
ID: 540 – Karol Sucháň
96,00 €
20.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 082023
Faktúra 539
ID: 539 – DESIGNet
102,00 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kybernetická bezpečnosť 082023
Faktúra 538
ID: 538 – MAXNETWORK
584,81 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 584,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Wifi prepoj ihrisko zavlažovanie
Faktúra 537
ID: 537 – Ing. Szilárd Németh SINEX
57,60 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 57,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlač pamätných listov
Faktúra 536
ID: 536 – Ing. Tunde Panyikova
171,58 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 171,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 535
ID: 535 – Ing. Tunde Panyikova
170,38 €
14.9.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.9.2023
Összeg DPH-val 170,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
