A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 211
ID: 211 – Janette Marczibál CONNECT
212,10 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg DPH-val 212,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tlačivá, obálky
Faktúra 210
ID: 210 – MAXNETWORK
295,85 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg DPH-val 295,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sofwerové práce
Faktúra 209
ID: 209 – MAXNETWORK
35,45 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sofwerové práce
Faktúra 208
ID: 208 – Németh Ernest
79,99 €
27.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.4.2023
Összeg DPH-val 79,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpad.vody Fut.ihrisko
Faktúra 207
ID: 207 – Ing. Ernest Hollosi
115,00 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg DPH-val 115,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
GEO plán
Faktúra 206
ID: 206 – LINDSTROM
50,54 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží podn. inkubator
Faktúra 205
ID: 205 – LINDSTROM
53,95 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Obec a MKS
Faktúra 204
ID: 204 – Centrum polygraf.služieb
61,80 €
21.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2023
Összeg DPH-val 61,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Centrum polygraf.služieb
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlačivá na matriku
Faktúra 203
ID: 203 – LK autodoprava Ladislav Kovács
237,00 €
13.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.4.2023
Összeg DPH-val 237,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti GA 552 GF
Faktúra 202
ID: 202 – PYROKOMPLET s.r.o.
1 498,56 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg DPH-val 1 498,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Požiarnici-rovnošaty, priby masky
Faktúra 201
ID: 201 – Global Green s.r.o.
187,20 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg DPH-val 187,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad 032023
Faktúra 200
ID: 200 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 696,35 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg DPH-val 2 696,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
montáž vsakovacieho systému , geotextília
