A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 435
ID: 435 – T-COM
113,93 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 113,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
5 400,14 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 5 400,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 072023
Faktúra 433
ID: 433 – Karol Sucháň
96,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 072023
Faktúra 432
ID: 432 – Khern Tibor
190,80 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 190,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava nákl.vozidla traktor Zetor
Faktúra 431
ID: 431 – CROW-TECH
636,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 636,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vchodové dvere, elektrický ohrievač ihrisko
Faktúra 430
ID: 430 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 072023
Faktúra 429
ID: 429 – MAXNETWORK
160,94 €
1.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 082023
Faktúra 428
ID: 428 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2023
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 082023
Faktúra 427
ID: 427 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2023
Összeg DPH-val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na plyn 082023
Faktúra 426
ID: 426 – Baros stav s.r.o.
1 028,00 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 1 028,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodoinšt. práce ihrisko
Faktúra 425
ID: 425 – MAXNETWORK
703,20 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 703,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ESET na 2 roky
Faktúra 424
ID: 424 – Ing. Ernest Hollosi
280,00 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 280,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyhotovenie GEO plánu
