A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 175
ID: 175 – Julius Roth
799,20 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 799,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výmena piesku v Materskej škole
Faktúra 174
ID: 174 – ab-com s.r.o.
817,20 €
11.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2023
Összeg DPH-val 817,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ab-com s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
LED výložník 20 ks
Faktúra 173
ID: 173 – Szabotrans s.r.o.
504,40 €
11.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.4.2023
Összeg DPH-val 504,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ Jelka
Faktúra 172
ID: 172 – T-COM
-11,62 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val -11,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky dobropis
Faktúra 171
ID: 171 – T-COM
341,88 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 341,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 170
ID: 170 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
500,00 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
členský poplatok 2023
Faktúra 169
ID: 169 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
25,00 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 25,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie DHZO
Faktúra 168
ID: 168 – Little Carpathians s.r.o.
114,60 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 114,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Little Carpathians s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 167
ID: 167 – MIM
700,92 €
6.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2023
Összeg DPH-val 700,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA 1.Q 2023
Faktúra 166
ID: 166 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2023
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 165
ID: 165 – Lamitec spol.s.r.o.
109,78 €
4.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2023
Összeg DPH-val 109,78 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra 164
ID: 164 – ZE energia a.s.
15,64 €
3.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2023
Összeg DPH-val 15,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE kamery
