A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 418
ID: 418 – ZE energia a.s.
9,70 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 9,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE kamery
Faktúra 417
ID: 417 – ZE energia a.s.
2,00 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6 bj.
Faktúra 416
ID: 416 – ZE energia a.s.
116,84 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev.
Faktúra 415
ID: 415 – ZE energia a.s.
6,47 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Ocú
Faktúra 414
ID: 414 – ZE energia a.s.
727,03 €
28.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2022
Összeg DPH-val 727,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha na ZSE VO, CO, Pohr.
Faktúra 413
ID: 413 – Julius Roth
552,00 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 552,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce v obci
Faktúra 412
ID: 412 – Peteri Marián AUDIT
2 820,00 €
26.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.7.2022
Összeg DPH-val 2 820,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Audit účtovvnej závierky
Faktúra 411
ID: 411 – Németh Ernest
456,00 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 456,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čerpanie daždovej vody
Faktúra 410
ID: 410 – Z+M servis a.s.
1,20 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 1,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kúpa tlačového zariadenia
Faktúra 409
ID: 409 – Z+M servis a.s.
450,58 €
6.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2022
Összeg DPH-val 450,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom tlač.zariadenia + zost.tonery
Faktúra 408
ID: 408 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg DPH-val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn 072022
Faktúra 407
ID: 407 – ZE energia a.s.
2 482,55 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg DPH-val 2 482,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Ocú, TJ, ZS VO 072022
