A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 115
ID: 115 – APHEX s.r.o.
145,44 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 145,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba tlačiarní
Faktúra 114
ID: 114 – osobnyudaj.sk
82,80 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 032023
Faktúra 113
ID: 113 – CROW-TECH
987,12 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg DPH-val 987,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP grily 3 ks
Faktúra 112
ID: 112 – T-COM
47,94 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 47,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 111
ID: 111 – T-COM
90,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 90,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 110
ID: 110 – T-COM
338,52 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 338,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 109
ID: 109 – LINDSTROM
50,54 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 108
ID: 108 – LINDSTROM
53,95 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 107
ID: 107 – AUTOCAR ťažné zariadenia s.r.o.
639,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 639,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AUTOCAR ťažné zariadenia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ťažné zariadenie
Faktúra 106
ID: 106 – Ing. Vladimír Rakyta
1 440,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Vladimír Rakyta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborné hospodárenie v lesoch
Faktúra 105
ID: 105 – mateos s.r.o
3 271,61 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 3 271,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító mateos s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lavičky do parku
Faktúra 104
ID: 104 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
6.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2023
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO 1.Q2023
