A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 614
ID: 614 – Janette Marczibál CONNECT
184,99 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 184,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárkse potreby
Faktúra 613
ID: 613 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom za 092022
Faktúra 612
ID: 612 – DESIGNet
102,00 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 611
ID: 611 – Michael Letušek
526,00 €
27.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2022
Összeg DPH-val 526,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia futb.ihrisko a MKS
Faktúra 610
ID: 610 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 924,96 €
27.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2022
Összeg DPH-val 2 924,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vsakovací systém vodozádržnéopatrenia
Faktúra 609
ID: 609 – Oskar Szabo
605,00 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 605,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Oskar Szabo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozdobné kvetináče sobášna sieň
Faktúra 608
ID: 608 – Oskar Szabo
1 541,00 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 1 541,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Oskar Szabo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dvere zárubne, sobášna sieň
Faktúra 607
ID: 607 – Oskar Szabo
1 656,10 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 1 656,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Oskar Szabo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Repre pult, rečnícky pult, stolík – sobášna sieň
Faktúra 606
ID: 606 – LEDart s.r.o.
119,66 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 119,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LEDart s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Led svietidlá
Faktúra 605
ID: 605 – SOZA
104,52 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 104,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
SOZA autorizované služby
Faktúra 604
ID: 604 – Internet Mall Slovakia s
302,90 €
26.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.9.2022
Összeg DPH-val 302,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Internet Mall Slovakia s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Kávovar
Faktúra 603
ID: 603 – Mgr. Juraj Lobotka Veľká Hradná
532,50 €
21.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.9.2022
Összeg DPH-val 532,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Juraj Lobotka Veľká Hradná
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO v oblasti energií
