A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 602
ID: 602 – Németh Ernest
209,88 €
21.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.9.2022
Összeg DPH-val 209,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody mlyn1x, futbalové 2x
Faktúra 601
ID: 601 – Ing. Mgr. Andrej Rábek notár
161,14 €
21.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.9.2022
Összeg DPH-val 161,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Mgr. Andrej Rábek notár
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Osvedčovacia listina
Faktúra 600
ID: 600 – Hertner Kft.
210,00 €
21.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.9.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Hertner Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava dôchodcov s vláčikom v HU
Faktúra 599
ID: 599 – Svet svietidiel
899,80 €
12.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.9.2022
Összeg DPH-val 899,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
svetlá na výmenu v Inku
Faktúra 598
ID: 598 – Alza.sk s.r.o.
131,70 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 131,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
?????
Faktúra 597
ID: 597 – Alza.sk s.r.o.
170,80 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 170,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
?????
Faktúra 596
ID: 596 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 595
ID: 595 – TAPESTAV s.r.o.
1 470,00 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 1 470,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TAPESTAV s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pretlak cesty
Faktúra 594
ID: 594 – MIM
147,70 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 147,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA
Faktúra 593
ID: 593 – Citrón s.r.o.
482,53 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 482,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Citrón s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Optimalizácia nákladov EE
Faktúra 592
ID: 592 – Ladislav Tanko
12 834,50 €
12.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.9.2022
Összeg DPH-val 12 834,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Tanko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Spevnené plochy v parku
Faktúra 591
ID: 591 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
29,44 €
9.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2022
Összeg DPH-val 29,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová
