A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 130
ID: 130 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
236,94 €
17.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2023
Összeg DPH-val 236,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servisné práce MAN
Faktúra 129
ID: 129 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2023
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 128
ID: 128 – ElóKONCERT PROMOTION
2 900,00 €
14.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.3.2023
Összeg DPH-val 2 900,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ElóKONCERT PROMOTION
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2. časť na MKS vystúpenie
Faktúra 127
ID: 127 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
13,72 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 13,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová 999
Faktúra 126
ID: 126 – ZE energia a.s.
344,50 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 344,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 022023 MKS
Faktúra 125
ID: 125 – ZE energia a.s.
624,23 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 624,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 022023 Podn. inkubátor
Faktúra 124
ID: 124 – ZE energia a.s.
4 117,14 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 4 117,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 022023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 123
ID: 123 – LK autodoprava Ladislav Kovács
541,00 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 541,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 122
ID: 122 – Szabotrans s.r.o.
539,60 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 539,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ
Faktúra 121
ID: 121 – ZE energia a.s.
45,04 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 45,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE VO
Faktúra 120
ID: 120 – ZE energia a.s.
1 250,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 1 250,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO
Faktúra 119
ID: 119 – ZE energia a.s.
15,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 15,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE kamery
